Facturation groupée – Regrouper plusieurs commandes sous forme d’une seule et même facture
enforePOS vous permet de regrouper plusieurs commandes sous forme d’une seule facture, p. ex. si un employeur invite ses collaborateurs à déjeuner, mais qu’ils sont assis à plusieurs tables. Si plusieurs serveurs prennent les commandes d’un grand groupe de personnes, mais que celui-ci souhaite une seule facture, celle-ci peut être regroupée par la suite. En résumé, la fonctionnalité Facturation groupée vous offre les possibilités suivantes :
Vous pouvez regrouper les commandes de plusieurs tables et les encaisser en une fois.
Vous pouvez encaisser en une fois les commandes prises par plusieurs serveurs auprès d’un grand groupe.
Vous pouvez regrouper les postes de différentes commandes sous forme d’une seule facture.
Vous pouvez regrouper et encaisser plusieurs factures impayées d’un client.
Conditions préalables :
Plusieurs commandes ou factures sont en suspens dans la caisse.
Il existe deux possibilités pour faire afficher la fonctionnalité Facturation groupée :
Appuyez sur dans le menu rapide de la caisse ou
Dans l’affichage Commandes en suspens, ouvrez l’aperçu [Facturations] et appuyez sur .
Dans l'exemple suivant, nous créons une facturation groupée depuis le menu rapide de la caisse.
Lancer une facturation groupée à partir de la caisse.
Pour faire afficher le menu rapide dans la caisse, balayez l’écran de droite à gauche en partant de l’icône située en haut.
Pour créer des factures groupées, appuyez sur . ⮕ La fenêtre Facturation groupée s’ouvre. Dans la fenêtre Facturation groupée, la commande active est marquée dans la colonne de gauche et s’affiche dans la colonne de droite comme faisant partie de la facture groupée.
Dans la colonne de gauche, cochez les autres commandes en suspens que vous souhaitez ajouter à la facture groupée. L’affichage suivant vous permet ensuite de procéder aux opérations suivantes 1 – Toutes les commandes que vous avez cochées dans la colonne de gauche sont visibles dans la colonne de droite correspondant à la facture groupée. 2 – En haut, dans la colonne [+ Client], vous pouvez choisir un client dans votre base de données ou ajouter un nouveau client. 3 – Si vous souhaitez dans un premier temps uniquement sauvegarder la facture groupée et l’encaisser plus tard, appuyez sur .
Une fois que vous avez repris l’ensemble des commandes dans une facture groupée, vous ne pouvez plus modifier ces commandes. Il n’est donc plus possible d’ajouter des produits aux commandes ou d’en supprimer. Vous pouvez cependant supprimer toute une commande de la facture groupée.
4 – Appuyez sur [Payer] pour ouvrir la boîte de dialogue du règlement. 5 – Appuyez sur [Tout supprimer] si vous souhaitez supprimer toutes les commandes de la colonne de droite. 6 – Appuyez sur si vous souhaitez scanner une carte client ou un bon afin de les appliquer à l’addition. 7 – Si vous souhaitez appliquer une promotion comme une remise sur les factures partielles, appuyez sur . 8 – Appuyez sur [Imprimer] si vous souhaitez établir un reçu pro forma. 9 – Appuyez sur [Tous] ou [Autres] pour ajouter les commandes d’autres collaborateurs à la facture groupée.
Ajouter des commandes à une facture groupée
Dès lors qu’une facture groupée n’a pas encore été encaissée, vous pouvez à tout moment ajouter d’autres commandes à la facture groupée en suspens. Procédez comme suit :
Dans la caisse, appuyez sur (icône du bouton bascule). ⮕ La fenêtre Commandes activées s’ouvre.
Dans le mode d’affichage Commandes activées, appuyez sur Facturations.
Pour afficher les factures groupées en suspens, ouvrez l’onglet Facturations groupées. ⮕ Les factures groupées en suspens s’affichent.
Appuyez sur la facture groupée que vous souhaitez modifier. ⮕ La fenêtre Facturation groupée s’ouvre.
Dans la colonne de gauche, sélectionnez la commande en suspens que vous souhaitez ajouter à la facture groupée. ⮕ La commande est ajoutée à la facture groupée. La somme est mise à jour.
Supprimer des commandes d’une facture groupée
Dès lors qu’une facture groupée n’a pas encore été encaissée, vous pouvez à tout moment supprimer une commande d’une facture groupée en suspens.
Consultez la facture groupée via Commandes en suspens > Facturations > Facturations groupées.
Il existe deux possibilités pour supprimer une commande d’une facture groupée :
Désactivez la commande dans la colonne de gauche en appuyant sur la commande en question ou
Balayez du bout du doigt la commande dans la colonne de droite vers la gauche et appuyez sur .
⮕ La commande est supprimée de la facture groupée. La somme est mise à jour.
Reprendre certains postes d’une commande dans une facture groupée
Il peut arriver que vous souhaitiez reprendre uniquement une partie d’une commande en suspens dans une facture groupée parce que l’autre partie de la commande sera réglée par un autre client. Dans ce cas, vous pouvez subdiviser la commande dans la fenêtre Facturation groupée
Consultez la facture groupée via Commandes en suspens > Facturations > Facturations groupées.
Pour attribuer certains postes d’une commande à la facture groupée, balayez du bout du doigt la commande dans la colonne de gauche vers la gauche et appuyez sur . ⮕ La fenêtre Reprendre une partie de la commande s’ouvre. Tous les postes de la commande se trouvent dans la colonne de gauche.
Pour reprendre certains postes dans la facture groupée, appuyez sur le poste souhaité. ⮕ Le poste en question est déplacé vers la colonne de droite et fait désormais partie d’une facture partielle.
Pour retirer un poste de la facturation partielle, balayez de la droite vers la gauche sur le poste dans la colonne de droite et appuyez sur . Appuyez sur [Tout supprimer] pour retirer tous les postes de la facturation partielle.
Balayez du bout du doigt vers la gauche et appuyez sur pour supprimer un poste sélectionné de la facture partielle.
Pour enregistrer la facture partielle modifiée de la commande, appuyez sur [Confirmer]. ⮕ La fenêtre Facturation groupée s’ouvre. Dans la colonne de droite s’affiche le fait qu’une facture partielle correspondant à la commande subdivisée a été reprise dans la facture groupée.
Appuyez sur [Payer] pour encaisser la facture groupée. ⮕ Les postes ne faisant pas partie de la facture groupée sont visibles via Commandes activées > Facturations > Facturations partielles.
Imprimer un reçu pro forma
Si un client souhaite connaître le montant de sa facture avant de régler, vous pouvez imprimer un reçu pro forma.
Générez une facture groupée comme décrit plus haut dans ce guide d'utilisation.
Appuyez sur [Imprimer]. ⮕ Le reçu pro forma est imprimé.
dans le menu rapide de la caisse ou
. 
située en haut.
⮕ La fenêtre Facturation groupée s’ouvre.
L’affichage suivant vous permet ensuite de procéder aux opérations suivantes
1 – Toutes les commandes que vous avez cochées dans la colonne de gauche sont visibles dans la colonne de droite correspondant à la facture groupée.
si vous souhaitez scanner une carte client ou un bon afin de les appliquer à l’addition. 
.
(icône du bouton bascule). 
⮕ La fenêtre Facturation groupée s’ouvre.
⮕ La commande est ajoutée à la facture groupée. La somme est mise à jour. 
.
⮕ La commande est supprimée de la facture groupée. La somme est mise à jour. 
.
⮕ La fenêtre Reprendre une partie de la commande s’ouvre. Tous les postes de la commande se trouvent dans la colonne de gauche.
⮕ Le poste en question est déplacé vers la colonne de droite et fait désormais partie d’une facture partielle.
⮕ La fenêtre Facturation groupée s’ouvre. Dans la colonne de droite s’affiche le fait qu’une facture partielle correspondant à la commande subdivisée a été reprise dans la facture groupée.
⮕ Les postes ne faisant pas partie de la facture groupée sont visibles via Commandes activées > Facturations > Facturations partielles. 
⮕ Le reçu pro forma est imprimé.