enforePOS vous permet de réclamer le paiement de vos factures auprès de vos clients. enforePOS vous affiche à tout moment le statut de vos factures, de manière à ce que vous sachiez quelle facture est impayée ou a déjà été réclamée. Ce guide d’utilisation vous explique comment envoyer des rappels avec enforePOS.
Conditions préalables
Pour envoyer une relance de paiement à propos d’une facture en retard, procédez comme suit :
.
⮕ La fenêtre Rappel s’ouvre.
⮕ Vous avez envoyé la relance de paiement par e-mail et l’avez également imprimée. Après l’envoi, la facture est envoyée dans l'onglet Impayé avec l’indication RAPPEL NIVEAU 1. La facture apparaîtra à nouveau dans l’onglet Pour rappel si la facture n’est pas réglée à l’issue du délai accordé par la première relance.
Voici à quoi ressemble une relance de paiement de niveau 1 :
Si la facture n’a pas été réglée dans le délai accordé par la relance, une fois la date d’échéance arrivée et le délai supplémentaire écoulé, elle apparaîtra à nouveau dans l’onglet Pour rappel. 
Répétez le processus décrit pour le niveau 1 pour envoyer une nouvelle relance.
Après l’envoi, la facture est envoyée dans les onglets Ventes et Impayé avec l’indication RAPPEL NIVEAU 2. La facture apparaîtra à nouveau dans l’onglet Pour rappel si la facture n’est pas réglée à l’issue du délai accordé par la première relance.
Voici à quoi ressemble une relance de paiement de niveau 2 :
Si la facture n’a pas été réglée dans le délai accordé par la relance, une fois la date d’échéance arrivée et le délai supplémentaire écoulé, elle apparaîtra à nouveau dans l’onglet Pour rappel.
À partir de la troisième relance, vous pouvez également entrer des frais et intérêts de relance. Suivez à nouveau les instructions décrites pour le Niveau 1.
Après l’envoi, la facture est affichée dans les onglets Ventes et Impayé avec l’indication RAPPEL NIVEAU 3. La facture apparaîtra à nouveau dans l’onglet Pour rappel si la facture n’est pas réglée à l’issue du délai accordé par la première relance.
Voici à quoi ressemble une relance de paiement de niveau 3 :
Lorsque la facture n’a toujours pas été réglée à la suite de la dernière relance, elle apparaîtra à nouveau dans l’onglet Pour rappel, une fois la date d’expiration atteinte et une fois le délai supplémentaire expiré. Dans ce niveau, vous avez la possibilité d’envoyer une lettre pour informer le client que vous souhaitez lancer un processus de recouvrement de créances.
Répétez le processus décrit pour le niveau 1 pour envoyer une nouvelle relance.
Après l’envoi, la facture est affichée dans les onglets Ventes et Impayé avec l’indication COLLECTE.
Voici à quoi ressemble une lettre de recouvrement :
